? ?一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

1.本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目為2024年度福利彩票公益金專項(xiàng)項(xiàng)目，旌陽(yáng)區(qū)民政局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查項(xiàng)目的執(zhí)行實(shí)施和績(jī)效評(píng)估。

2.本項(xiàng)目嚴(yán)格按照《彩票管理?xiàng)l例》《彩票管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》和《四川省福利彩票公益金使用管理辦法》等條規(guī)制度，以“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”的宗旨作為項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

3.本項(xiàng)目主要以資金資助的方式對(duì)老年福利類、兒童福利類和社區(qū)治理類項(xiàng)目給予一定比例的資金支持。

?4.本項(xiàng)目資金主要用于旌陽(yáng)區(qū)的項(xiàng)目，采取因素法等進(jìn)行資金分配。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。

按照“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”的宗旨，對(duì)符合條件的老年福利類、兒童福利類和社區(qū)治理類項(xiàng)目給予資金支持。

2.項(xiàng)目的具體績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)。經(jīng)整理匯總2024年福彩公益金績(jī)效目標(biāo)，具體如下：

3.項(xiàng)目申報(bào)相符性。

項(xiàng)目設(shè)立經(jīng)過嚴(yán)格評(píng)估論證，與民政部門職責(zé)相符，屬于公共財(cái)政支持范圍，符合地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則，該項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)的目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

? 按照前期準(zhǔn)備、自評(píng)、報(bào)告撰寫三個(gè)階段，采取翻閱項(xiàng)目資料和財(cái)務(wù)檔案的方式，組織實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。通過收集分析業(yè)務(wù)股室提供的相關(guān)資料，整理資金下達(dá)及使用支付數(shù)據(jù)，形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

?（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

?2024年福彩資金收入1893.69萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金156.78萬(wàn)元。其中中央福彩公益金45.2萬(wàn)元，省級(jí)福彩公益金1553萬(wàn)元，市級(jí)福彩公益金69萬(wàn)元，區(qū)級(jí)資金383.27萬(wàn)元。整個(gè)資金申報(bào)及批復(fù)符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。?

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1.資金計(jì)劃。2024年福彩總體資金計(jì)劃為2050.47萬(wàn)元，其中中央福彩預(yù)算45.2萬(wàn)元，省級(jí)福彩預(yù)算為1553萬(wàn)元，市級(jí)福彩預(yù)算69萬(wàn)元，區(qū)級(jí)資金383.27萬(wàn)元。

2.資金到位。截至評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)，2050.47萬(wàn)元預(yù)算資金全部下達(dá)到位，資金到位率100%。

3.資金使用。截至評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)共使用資金369.28萬(wàn)元。其中中央福彩公益金使用41.56萬(wàn)元，資金使用率91.95%；省級(jí)福彩公益金使用1.85萬(wàn)元，資金使用率0.12%；市級(jí)福彩公益金使用7.31萬(wàn)元，資金使用率10.59%；區(qū)級(jí)福彩公益金使用318.56萬(wàn)元，資金使用率83.12%。分項(xiàng)目類型，老年人福利類項(xiàng)目計(jì)劃資金1967.04萬(wàn)元，使用資金307.61萬(wàn)元，資金使用率15.64%；兒童福利類項(xiàng)目計(jì)劃資金23.43萬(wàn)元，使用資金13.28萬(wàn)元，資金使用率56.68%；殘疾人福利類項(xiàng)目計(jì)劃資金60萬(wàn)元，使用資金48.39萬(wàn)元，資金使用率80.65%。

老年人福利類項(xiàng)目

（1）養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展資金安排******大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目。一是已確定選址工作。二是已形成初步建設(shè)方案。三是已發(fā)布政府采購(gòu)意向公開。項(xiàng)目預(yù)算550萬(wàn)元，已使用0萬(wàn)元。

（2）養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展資金安排縣域養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目。******居家社區(qū)智慧化養(yǎng)老提供數(shù)據(jù)支撐并建立兩個(gè)駕駛艙。二是制定了《旌陽(yáng)區(qū)老年人認(rèn)知障礙服務(wù)實(shí)施方案》，科學(xué)布局5個(gè)中心服務(wù)點(diǎn)位，成立技術(shù)團(tuán)隊(duì)。項(xiàng)目預(yù)算1000萬(wàn)元，已使用0萬(wàn)元。

（3）為******居家養(yǎng)老困難老年人******居家養(yǎng)老服務(wù)，提供助餐、助浴、助潔、助醫(yī)、助急、助行等服務(wù)，項(xiàng)目預(yù)算22.5萬(wàn)元，已使用0萬(wàn)元。

（4）為收住德陽(yáng)市戶籍老人的民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)發(fā)放運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助。按照民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)實(shí)際申報(bào)人數(shù)進(jìn)行發(fā)放。項(xiàng)目預(yù)算9萬(wàn)元，已使用7.31萬(wàn)元。

（5）為符合條件的社區(qū)老年人日間照料中心發(fā)放運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。目前正在修訂日間照料中心運(yùn)營(yíng)管理辦法，出臺(tái)文件后按照新政策執(zhí)行。項(xiàng)目預(yù)算37.5萬(wàn)元，已使用0萬(wàn)元。

（6）老年人助餐服務(wù)補(bǔ)貼，項(xiàng)目預(yù)算194.4萬(wàn)元，已使用165.71萬(wàn)元。

（7）為公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)購(gòu)置床上用品、風(fēng)扇。項(xiàng)目預(yù)算16.6萬(wàn)元，已使用16.6萬(wàn)元。

（8）******居家養(yǎng)老服務(wù)，為老年人提供上門養(yǎng)老服務(wù)，項(xiàng)目預(yù)算27.55萬(wàn)元，已使用27.55萬(wàn)元。

（9）為符合條件的困難老年人家庭實(shí)施適老化改造。項(xiàng)目預(yù)算0.2萬(wàn)元，已使用0.2萬(wàn)元。

（10）對(duì)公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開展登記評(píng)定。項(xiàng)目預(yù)算5.7萬(wàn)元，已使用4.43萬(wàn)元。

（11）對(duì)新中分中心化糞池、隔離區(qū)域進(jìn)行維修。項(xiàng)目預(yù)算31萬(wàn)元，已使用24.76萬(wàn)元。

（12）建設(shè)新中鎮(zhèn)白河村助餐點(diǎn)，為周邊老人提供老年助餐服務(wù)。項(xiàng)目預(yù)算19.8萬(wàn)元，已使用19.8萬(wàn)元。

（13）公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)工作人員開展技能培訓(xùn)、心理疏導(dǎo)，組織院內(nèi)老人和工作人員開展各項(xiàng)文娛活動(dòng)，項(xiàng)目預(yù)算8.99萬(wàn)元，已使用2.99萬(wàn)元。

（14）為公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)采購(gòu)服裝，項(xiàng)目預(yù)算13.98萬(wàn)元，已使用13.81萬(wàn)元。

（15）******街道社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體安裝電梯，項(xiàng)目預(yù)算7.92萬(wàn)元，已使用6.93萬(wàn)元。

（16）為公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)統(tǒng)一購(gòu)買機(jī)構(gòu)責(zé)任險(xiǎn)，項(xiàng)目預(yù)算2萬(wàn)元，已使用2萬(wàn)元。

（17）******消防設(shè)施設(shè)備，項(xiàng)目預(yù)算19.9萬(wàn)元，已使用15.52萬(wàn)元。

兒童福利類項(xiàng)目

（1）資助年滿18******學(xué)校的孤兒完成學(xué)業(yè)，為其發(fā)放補(bǔ)助。項(xiàng)目預(yù)算5.2萬(wàn)元，已使用2.67萬(wàn)元。

（2）為符合條件的年滿18周歲在校就讀孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童發(fā)放助學(xué)金，幫助其完成學(xué)業(yè)。根據(jù)實(shí)際申請(qǐng)人數(shù)進(jìn)行發(fā)放。項(xiàng)目預(yù)算3萬(wàn)元，已使用1.85萬(wàn)元。

（3）支付孝泉鎮(zhèn)未成年人保護(hù)工作站（安安社區(qū)）建設(shè)資金8.76萬(wàn)元。項(xiàng)目預(yù)算15.23萬(wàn)元，已使用8.76萬(wàn)元。

殘疾人福利類項(xiàng)目

（1）建設(shè)旌******服務(wù)中心2個(gè)。2024年12月底前已完成2個(gè)站點(diǎn)建設(shè)。因?qū)徲?jì)減審，決算價(jià)低于報(bào)價(jià)金額，結(jié)余金額1.11萬(wàn)元。項(xiàng)目預(yù)算40萬(wàn)元，已使用38.89萬(wàn)元。

（2）開展精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù),項(xiàng)目預(yù)算20萬(wàn)元，已使用9.5萬(wàn)元。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

所有項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，合理分配，不挪用、擠占項(xiàng)目資金，杜絕超標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備配置和超標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用開支。項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行，達(dá)成績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)轉(zhuǎn)狀況良好。通過老年人福利類項(xiàng)目、兒童福利類項(xiàng)目和殘疾人福利類項(xiàng)目的實(shí)施，進(jìn)一步推進(jìn)全區(qū)民政事業(yè)的發(fā)展。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、符合預(yù)算。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目實(shí)施流程

業(yè)務(wù)股室提出福彩資金分配方案，經(jīng)局黨組研究決定，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審批，最后局財(cái)務(wù)室根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度******財(cái)政局審批后進(jìn)行資金撥付。

（二）項(xiàng)目管理情況

主要由業(yè)務(wù)股室對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)跟蹤項(xiàng)目實(shí)施情況，嚴(yán)格督促，狠抓落實(shí)。嚴(yán)格按照《采購(gòu)法》《民法典》等相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行招投標(biāo)工作。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

根據(jù)項(xiàng)目管理辦法，明確規(guī)定了項(xiàng)目的范圍、職責(zé)分工、申報(bào)流程、項(xiàng)目監(jiān)管和責(zé)任追究等內(nèi)容。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

?我區(qū)2024年12月底前已完成2******服務(wù)中心站點(diǎn)建設(shè)，因?qū)徲?jì)減審，決算價(jià)低于報(bào)價(jià)金額，結(jié)余金額1.11萬(wàn)元；對(duì)年滿18******學(xué)校的2名孤兒全部給予助學(xué)補(bǔ)助，改善了孤兒就學(xué)生活水平，受助孤兒滿意度達(dá)100%，社會(huì)公眾滿意度到達(dá)100%******居家養(yǎng)老服務(wù)，為老年人提供上門養(yǎng)老服務(wù)，增強(qiáng)了老年人的獲得感、幸福感，提升養(yǎng)老服務(wù)品質(zhì)；通過發(fā)放民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，緩解民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)壓力，促進(jìn)民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)良性運(yùn)轉(zhuǎn)，為入住老年人提供優(yōu)質(zhì)養(yǎng)老服務(wù)。

2024年共安排老年人福利類項(xiàng)目資金1967.04萬(wàn)元、兒童福利類項(xiàng)目資金23.43萬(wàn)元、殘疾人福利類項(xiàng)目資金60萬(wàn)元，項(xiàng)目資金到位率100%；項(xiàng)目能按項(xiàng)目實(shí)施協(xié)議及時(shí)支付資金，其中：老年人福利類項(xiàng)目計(jì)劃資金1967.04萬(wàn)元，使用資金307.61萬(wàn)元，資金使用率15.64%；兒童福利類項(xiàng)目計(jì)劃資金23.43萬(wàn)元，使用資金13.28萬(wàn)元，資金使用率56.68%；殘疾人福利類項(xiàng)目計(jì)劃資金60萬(wàn)元，使用資金48.39萬(wàn)元，資金使用率80.65%。能按照申報(bào)內(nèi)容實(shí)施項(xiàng)目，完成設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)；絕大部分項(xiàng)目能按照實(shí)施方案在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，時(shí)效目標(biāo)基本達(dá)成。項(xiàng)目支出能控制在申報(bào)金額范圍內(nèi)，完成設(shè)定成本目標(biāo)。

（二）項(xiàng)目效益情況

通過對(duì)福彩公益項(xiàng)目進(jìn)行資金扶持和資助，切實(shí)強(qiáng)化老年人民生保障和服務(wù)供給，不斷改善養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展和體系建設(shè)支撐條件，全面提升老年人生活質(zhì)量，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定及和諧；推進(jìn)兒童福利體系建設(shè)，服務(wù)能力有效提升。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

? ? ?2024年我局認(rèn)真組織開展本級(jí)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，積極參加部門預(yù)算績(jī)效管理工作相關(guān)會(huì)議、培訓(xùn)，做好單位內(nèi)部匯報(bào)、傳達(dá)、宣傳工作，組織單位業(yè)務(wù)股室召開績(jī)效管理培訓(xùn)，績(jī)效管理的重視程度進(jìn)一步提升，大部分項(xiàng)目有序開展，執(zhí)行和完成情況良好，資金使用規(guī)范。

（二）存在的問題

? ? 1.預(yù)算績(jī)效管理具有專業(yè)性和復(fù)雜性，工作人員業(yè)務(wù)水平有待提升，預(yù)算績(jī)效管理工作有待加強(qiáng)。

? ? 2.服務(wù)類項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估結(jié)果不被重視，很多項(xiàng)目完成得不錯(cuò)但只關(guān)注項(xiàng)目的完成情況，忽視服務(wù)的效益和滿意度等方面，未對(duì)項(xiàng)目的績(jī)效進(jìn)行有效評(píng)估和跟蹤。

（三）相關(guān)建議

?1.加強(qiáng)工作人員對(duì)預(yù)算績(jī)效管理方面的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升工作人員績(jī)效管理工作水平。

?2.聘請(qǐng)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)服務(wù)類項(xiàng)目的績(jī)效開展事中監(jiān)控和事后評(píng)價(jià)，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為優(yōu)化預(yù)算資金安排、支出政策完善調(diào)整的重要參考依據(jù)。

附件：項(xiàng)目資金分配點(diǎn)位自評(píng)得分情況表

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附表：

項(xiàng)目資金分配自評(píng)得分情況表

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