關(guān)于2025年部門(mén)預算的說(shuō)明

依照《中華人民共和國預算法》和市第十一屆人大四次會(huì )議批準的2025年部門(mén)預算批復，現將2025年部門(mén)預算說(shuō)明如下：

******醫院財務(wù)各項預算收入合計34,077萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際收入32,249.26萬(wàn)元（扣除政府貸收入4,885萬(wàn)）增加1，827.74萬(wàn)元，增加5.67%。

1.醫療收入預算30,600萬(wàn)元，比上年同期29,001.69萬(wàn)元增加1，598.31萬(wàn)元，增加5.51%。

（1）門(mén)急診預算收入9,400萬(wàn)元，比上年同期8,929.84萬(wàn)元增加470.16萬(wàn)元，增加5.27%。

（2）住院預算收入21,200萬(wàn)元，比上年同期20,071.85萬(wàn)元增加1,128.15萬(wàn)元，增加5.62%。

2.財政基本補助撥款預算收入3,397萬(wàn)元,比上年同期3,026.26萬(wàn)元增加370.74萬(wàn)元，增加 12.25%。

3.利息收入5萬(wàn)元，科教收入15萬(wàn)元。其他收入60萬(wàn)元（復印費等）。

******醫院財務(wù)各項預算支出合計33,877萬(wàn)元，比上年同期34,060.18萬(wàn)元（扣除政府貸支出4,884.95萬(wàn)元）減少183.18萬(wàn)元，減少0.54%。

1.人員經(jīng)費預算支出17,909萬(wàn)元，比上年同期17,837.35萬(wàn)元增加71.65萬(wàn)元,增加0.4%。其中：工資、津貼支出7,405萬(wàn)元；績(jì)效工資1,200萬(wàn)元；養老金1,300萬(wàn)元；職業(yè)年金420萬(wàn)元；醫療保險費950萬(wàn)元；工傷生育等52萬(wàn)元；住房公積金900萬(wàn)元；聘用職工工資2,100萬(wàn)元；其他工資（返聘人員等）150萬(wàn)元；離退休工資、兩費等3,432萬(wàn)元。

2.衛生材料費預算支出4,928.25萬(wàn)元，比上年同期5,151.84萬(wàn)元減少223.59萬(wàn)元，減少4.34%，預算耗占比21.16%，比上年23.42%降低2.26%。

3.藥品費預算支出7,250萬(wàn)元, 比上年同期6,966.89萬(wàn)元增加283.11萬(wàn)元,增加4.06%,預算藥占比22.88%，比上年23.14%減少0.26%。

4、固定資產(chǎn)折舊費900萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)3.5萬(wàn)元，提取醫療風(fēng)險基金75萬(wàn)元，財政等調撥資產(chǎn)折舊450萬(wàn)元，科教經(jīng)費11萬(wàn)元，其他費用200萬(wàn)元。

5.其他商品及服務(wù)預算支出（水電暖、辦公、維修、外檢外包等）2,150.25萬(wàn)元, 比上年同期2,114.28萬(wàn)元增加35.97萬(wàn)元，增加1.7%。

我單位在年度預算執行中，收入方面要充分挖掘增收潛力，確保應收盡收、應繳盡繳；支出方面要按照部門(mén)預算批復的項目支出用途和額度，科學(xué)合理地管理使用資金，確保人員類(lèi)經(jīng)費、運轉類(lèi)經(jīng)費以及市委、市政府確定的重點(diǎn)項目支出及時(shí)足額到位，杜絕擠占、挪用、串項等行為，切實(shí)提高資金使用效益。